| Položka | Informácia |
|---|---|
| Číslo faktury | 526171049 |
| Interné číslo | 2609032 |
| Predmet | FP: 2609032 F /526171049 08.10.26 - vodné, stočné 16 b.j. |
| Typ faktúry | dodávateľská |
| Splatnosť | 19.10.2026 |
| Dátum zverejnenia | 13.10.2026 |
| Dátum vystavenia | 30.09.2026 |
| Dátum úhrady | 12.10.2026 |
| Dátum evidencie | 08.10.2026 |
| Dátum zdan. plnenia | 30.09.2026 |
| Suma s DPH* | 542.71 € |
| Zmluvná strana | Odberateľ: Obec Jarabina, IČO: 00329932, Adresa: Jarabina 58, Mesto: Jarabina, PSČ: 06531 Dodávateľ: Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť,a.s, IČO: 36500968, Adresa: Hraničná 662/17, Mesto: Poprad, PSČ: 058 89 |
| Prílohy | - |
